Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 18.992,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 18.881,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.856,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONV GASTO LOTE 2 CTL GUSANTINA MES DE FEBRERO. EXENTA DE IVA EN VIRTUD DEL ART.20.3 LEY 37/1992 DEL 28 DE DIC., IVA (BOE 29/12/1992)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 18.808,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.793,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 EDUC CALLE MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.766,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE PUESTO OCT 2023 / FEB 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011285
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 18.724,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.723,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA
C.I.F: B50513225
Importe: 18.701,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.672,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 18.631,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CONTRATO LOTE 3 EDUC CALLE ACTUR, ARRABAL, CASCO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.612,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.496,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.389,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE LAVANDERIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 18.377,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.364,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 23, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 18.339,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 3 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 18.239,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE
C.I.F: B22173173
Importe: 18.228,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
CELEBRACIÓN ROSCÓN SAN VALERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.148,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 EDUC CALLE MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.085,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE LAVANDERIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 18.040,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.937,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.904,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.895,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 17.871,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.825,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE TIEMPO LIBRE ZARDACHO CTML Y LUDOTECA (LOTE 20). DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 17.810,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.649,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 17.604,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2024
Pagada -
FACTURA VESTUARIO CONTRATO MENOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SAGRES-SL
C.I.F: B36028991
Importe: 17.507,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.419,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.374,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 17.370,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2060036144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 17.303,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CTL ZARDACHO CTML (LOTE 20) FEBRERO ADUNARE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 17.217,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.179,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.124,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-EL-TRANVIA
C.I.F: G50654433
Importe: 17.111,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ENERGIA SUMINISTRO TEMPORALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 17.062,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
SERVICIO LAVANDERIA DEL 1A L 29 DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 17.032,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO DE LAVANDERIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 16.995,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 16.942,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
SERVICIO LAVANDERIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 16.942,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.910,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 12 CTL BARBOL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.889,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RENOVACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR.EXPEDIENTE 476297
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 16.882,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 16.849,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 16.849,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 16.849,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
CONTRATO SERVICIO DE TIEMPO LIBRE ZARDACHO CTML Y LUDOTECA (LOTE 20). DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE MARZO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.713,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 16.599,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CONTRATO SERVICIO DE TIEMPO LIBRE ZARDACHO CTML Y LUDOTECA (LOTE 20). DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.590,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.509,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONV GASTO EJECUCION DEL PROGRAMA DE CENTRO DE TIEMPO LIBRE SAN PABLO CADENETA. MES DE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 16.325,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L.
C.I.F: B98513260
Importe: 16.324,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO ASISTENCIA TECNICA SOC PRIMER Y SEGUNDO NIVEL MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 312401670
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L.
C.I.F: B98513260
Importe: 16.324,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA SOC PRIMER Y SEGUNDO NIVEL FEBRERO FACTURA ELECTRÓNICA: 312401026
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L.
C.I.F: B98513260
Importe: 16.324,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SOC PRIMER Y SEGUNDO NIVEL ENERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: ../312400218
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L.
C.I.F: B98513260
Importe: 16.324,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 CTL VOLTERETA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.289,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 16.287,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
C. SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020 (LOTE 1) FACTURA ELECTRÓNICA: 22-/4973
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 16.269,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2022
Pagada -
MENU BODAS DE ORO 1973
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GH LA ONTINA RESTAURACION SL . .
C.I.F: B71186803
Importe: 16.170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3: REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCTIVO CANAL PERIMETRAL BARRANCO DE LA MUERTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano
Proveedor: SPESA-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50098722
Importe: 16.153,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.153,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 16.147,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.140,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006304
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.090,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERTIFICACION 5 FINAL SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL ACCESSO SEMINARIO Y POLICIA LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 16.054,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 16.051,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
PRODUCCIÓN LOTE 2 MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 16.006,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.893,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 12 CTL BARBOL MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.866,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
REDISE/O DEL PORTAL DE URBANISMO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO (Nº EXP:0042086/2022) LOTE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 15.844,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
DICIEMBRE 2023. ADQUISICIÓN CARBURANTES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS. FACTURA ELECTRÓNICA: A001435924
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 15.831,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 1 CTL VOLTERETA DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.755,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 CTL VOLTERETA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.666,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.663,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONTRATO LOTE 12 CTL BARBIL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.637,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 15.528,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 13 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 15.429,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA ZABALA: FV24-/02852
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: ZABALA INNOVATION CONSULTING S.A.
C.I.F: A31419773
Importe: 15.427,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 15.111,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 15.101,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO CTL VOLTERETA LOTE 1 FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.098,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 15.081,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONTRATO MENOR CICLO MUSICA SACRA-SEMANA SANTA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ASOC-ARAG-INTERPRETES-MUSICA
C.I.F: G50598952
Importe: 14.999,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
CM 404180-EXPTE 0076792/2022 OBRAS PARA LA CLAUSURA PROVISONAL DE ALCORQUES CON INTERFERENCIAS EN INFRAESTRUCTURAS O SERVICIOS PÚBLICOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 14.957,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
SUMINISTRO DE 40 MASCARAS EQUIPOS ERA. DRAGER HISPANIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 14.897,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: A.C. CONTEMPORANEA PARA LA DIFUSION DEL ARTE
C.I.F: G18453019
Importe: 14.875,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 14.832,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.801,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SPORT OCIO PLUS SL
C.I.F: B99376220
Importe: 14.700,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 14.650,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 14.630,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERT. 24_AZ. SEGUNDO PAGO PROYECTO PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC). PARTE NO SUBVENCIONADA (40%)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 14.539,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001375
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 14.520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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MAYO 2024 ALQUILER NAVE CR. COGULLADA NUM. 42.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: NEXUS-GESTION-RELATIVA-SL
C.I.F: B50455328
Importe: 14.393,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024